关于公司出差报销通知范文

1.请问谁有关于出差补贴标准的范文

为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

1、借款报销的审批权限

1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司

财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有

审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

2、员工差旅费报销标准。

2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。

2.2 出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:

二类区:特区、上海、北京、广州等地;

一类区:除二类区以外的地区。

2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天)

职务 一类区 二类区 港澳台地区

一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准

主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD

部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD

公司副总经理级 250 300 600HKD

2.4 出差补助标准

2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的

短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。

2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天)

职务 一类区 二类区 港澳台地区

一般人员 30 40 100HKD

主管、工程师级 40 50 100HKD

部门经理级 60 80 150HKD

公司副总经理级 100 150 200HKD

2.5 员工出差交通报销标准

2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐

飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软

卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐

软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘

坐飞机需报总经理批准。

2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通

费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租

车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方

可报销。

2.5.3 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以

上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。

3、员工差旅费报销规定:

3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有

特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。

3.2 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报

销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,

财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支

付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财

务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查

询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚

2.公司差旅费报销规定

原发布者:自制正能量

差旅费报销标准一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出,包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费,填写《差旅费报销单》,应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素,经相关部门及人员审核批准后,予以报销。公司员工前往项目部工作,不得以出差标准报销差旅费。具体规定如下:1、交通工具:员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐,如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准擅自乘坐的,超支金额自负。2、异地出差住宿交通费用标准(安排方面以最节省为标准)。注:a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。b.前往分公司或是公司项目部出差,除公司领导外,其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿,原则上不再报销住宿费。特殊情况下(如事情紧急或没有选择的交通工具),应事先报总经理助理同意,由出差负责人安排食宿。c.随同公司经理及经理以上的其他员工,住宿费用服从上级领导的安排,但不得擅自安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。d.多人同往同一目的地出差时,性别相同的住同一间房,报销标准按出差员工的最高级别来算。e.员工派赴外省市受训考察等,须服从公司统一安排,并根据公司制度报总经办,由总经办核批方可报销有关费用。f.因招待客户出差时,由总经理或部门副总经

3.关于出差补助的规定

原发布者:Elly_1980smile

出差管理办法及补助标准一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。3.1公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准;3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。4、出差后需履行的手续4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;4.2员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。5、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;5.2部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;5.4办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签

4.中央国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知

去百度文库,查看完整内容>

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附件:

中央国家机关和事业单位差旅费管理办法有关问题解答

1.差旅费管理办法对开支标准做了哪些调整?

答:为了适应经济发展形势,保证出差人员的工作与生活基本需要,差旅费管理办法取消了原规定一般地区和特殊地区的出差类区划分,将市内交通费等合并为公杂费。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,其中伙食补助费、公杂费实行统一标准,城市间交通费、住宿费分职务级别凭据报销。具体调整如下:

(1)伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天50元。

(2)公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天30元,用于补助市内交通、通讯支出等。

(3)住宿费。差旅费管理办法第十条规定,中央国家机关工作人员出差实行定点住宿,出差人员必须到定点饭店住宿,住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。财务部门根据出差人员住宿的具体定点饭店的协议价格进行报销,住宿不同的定点饭店,住宿费实际开支会有差异,但最高不得超过规定标准的上限。

(4)行李托运费。工作人员因调动工作所发生的行李、家具托运费,在每人每公里1元内由调入单位凭据报销,超过部分自理。

2.高校教授、科研单位研究员和职务工资五级以上的高级工程师、副教授、副研究员出差住宿费如何报销答:差旅费管理办法第十二条规定,出差人员无住宿费发票,一律不予报销住宿费。对出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿费发票的,一律不予报销住宿费。

关于公司出差报销通知范文

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